竣工結算審計服務投標方案

2022-05-26 08:10 閱讀 1 次 評論 0 條

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文件類型:doc文件
文件頁數:308頁

文件目錄

第一章 項目背景及需求分析 12
第一節 項目背景 12
一、工程竣工結算審計的特點 12
二、做好工程竣工結算審計實施工作 12
三、工程竣工結算審計重點審核的內容 14
四、結算審計重點及要點 16
第二節 竣工結算審計存在問題及對策 21
一、竣工結算審計存在的問題 21
二、針對問題的對策 23
三、針對本項目的合理化建議 29
第三節 需求分析 31
一、項目概況 31
二、審計目的 32
三、審計范圍和對象 32
四、服務要求 32
第二章 項目總體實施方案 35
第一節 整體服務設想 35
一、服務模式 35
二、服務宗旨 35
三、服務規劃 36
四、服務規范 37
第二節 審計服務原則和依據 52
一、審計原則 52
二、審計依據 52
第三節 總體審計實施方案 57
一、審計內容和重點 57
二、審計步驟和時間 60
三、審計要求 62
四、審計細則 63
第三章 項目組織機構及人員配備 67
第一節 項目組織機構 67
一、組織機構圖 67
二、崗位職責 67
第二節 人員配備 72
一、人員配備 72
二、人員崗位職責 74
三、工作守則 78
第四章 項目擬投入的設施設備 84
第一節 項目擬投入設施設備 84
第二節 辦公設備管理制度 85
一、目的 85
二、適用范圍 85
三、職責 85
四、內容及過程控制 86
第五章 審計進度控制 90
第一節 進度控制辦法 90
第二節 審計進度保證措施 94
第三節 進度控制承諾 95
一、進度控制承諾 95
二、審計反應速度的承諾 97
第六章 竣工結算審計實施方案 98
第一節 竣工審計流程及要求 98
一、操作流程 98
二、相關要求 99
第二節 結算審計現場勘探 106
一、現場勘探內容 106
二、現場勘探目的 115
第三節 審計重點及方法 128
一、審計程序 129
二、業務準備階段 129
三、實施階段 132
四、業務終結 147
五、工程結算審核要點 149
第四節 審計方案 158
一、建筑工程竣工結算程序與原則 158
二、審核工作原則 162
三、竣工結算審計實施方案 163
第五節 審計信息化軟硬件建設 183
一、加大信息化人才培養力度 183
二、加大大數據分析團隊建設 183
三、加大數字審計攻關團隊建設 183
四、完善網絡平臺建設 184
五、完善審計模擬室建設 184
六、完善審計信息化制度建設 184
第七章 質量復核 187
第一節 竣工結算審計質量復核辦法 187
一、總則 187
二、審計質量復核的內容 187
三、審計質量復核程序 188
第二節 復核原則、方法及制度 190
一、復核原則 190
二、復核方法 191
三、復核制度 198
第三節 工程結算審計復核 203
一、合同工程量復核 203
二、變更工程量復核 204
三、單價復核 204
四、單價調整情況復核 204
五、措施費復核 205
六、暫列金額審計 205
七、暫估價審計 206
八、計日工審計 206
九、總承包服務費審計 206
十、合同工期審計 207
十一、規費計算繳納情況審計 207
十二、稅金計算繳納情況審計 207
第八章 反腐承諾、措施及建議 208
第一節 反腐反賄賂行為準則 208
一、總則 208
二、執行義務 208
三、利益沖突原則 208
四、舉報及處罰原則 212
五、附則 213
第二節 審計反腐承諾 213
第三節 審計反腐風險點及防控措施 216
第四節 反腐建設措施 225
一、加強思想教育,筑牢道德防線 225
二、運用正反典型來加強教育 225
三、要深入開展文明審計教育 226
四、落實作風建設,建立良好行風 226
第九章 保密服務方案 228
第一節 審計人員保密制度 228
一、保密范圍 228
二、保密守則 228
三、保密規定 229
四、機要文電閱辦規定 230
五、機要文件資料對外提供規定 232
六、組織領導與要求 232
第二節 審計保密措施 234
第三節 審計現場保密工作 238
第四節 竣工結算審計保密承諾書 240
一、審計服務保密承諾書 240
二、審計人員保密承諾書 241
第十章 服務質量保障 242
第一節 建立健全合理的質量保證體系 242
一、組織控制體系 242
二、審計質量控制體系 245
第二節 結算審計質量標準及控制措施 247
一、審核工作安排和質量保證措施 247
二、工作時間及保證措施 253
第三節 服務保障承諾 256
一、實行審計公開 257
二、堅持審幫促結合 257
三、遵守服務制度 257
四、提高服務態度 257
五、做好售后服務 258
第四節 審計人員工作質量要求 258
一、堅持原則,依法審計 258
二、實事求是,客觀公正 259
三、廉潔奉公,不謀私利 259
四、遵紀守法,嚴守機密 259
五、加強學習,廉虛謹慎 259
第五節 審計工作執業質量標準 260
一、審計計劃階段質量標準 260
二、審計實施階段質量標準 263
三、審計完成階段質量標準 267
第六節 服務質量保障措施 273
一、人員保障 273
二、時間控制 274
三、質量控制 274
四、審計溝通與配合 275
五、進度控制和保密措施 276
第十一章 后續服務方案 281
第一節 后續服務承諾 281
一、服務承諾書 281
二、服務至誠度 282
第二節 審計服務響應 282
一、審計服務內容的響應 282
二、對服務速度的響應 284
三、服務期后的服務響應 285
第十二章 資料檔案管理 286
第一節 審計檔案管理制度 286
第二節 審計檔案管理 289
一、審計檔案的歸檔范圍 289
二、審計檔案的整理、保管 289
三、其他 291
第三節 審計檔案的重要性 292
一、審計檔案的作用 292
二、進一步提升審計檔案管理工作 293
三、完善檔案工作制度 293
四、審計檔案計算機應用 294
第四節 審計檔案工作規范 294
第五節 審計文件材料立卷歸檔規定 298

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